Войти Регистрация

План работы Контрольно-ревизионного отдела на IV квартал 2017 года

№ п.п.

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок

исполнения

Отметка об исполнении

1

Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

 

 

Сотрудники отдела

 

 

октябрь -декабрь

 

2

Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных Жилищному комитету

 

 

Сотрудники

отдела

 

 

 

октябрь -декабрь

 

СПб ГУП РЭП «Прогресс»

СПб ГУП РЭП «Парголово»

СПб ГБУ «Горжилобмен»

3

Проверка целевого расходования региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге

Сотрудники

отдела

 

октябрь

 

4

Составление плана работы отдела на 1 квартал 2018 года

Начальник

отдела

30.12.2017

 

6

Контроль исполнения предписаний                       и предложений по материалам предыдущих проверок

Сотрудники

отдела

июль-сентябрь

 

 

План проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, на 2018 год

 

№ п.п.

Наименование организации

Адрес организации

ИНН

Цель, предмет и основание проведения проверок

Дата начала проверки

Предпологаемая дата окончания проверки

1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»

ул. Достоевского, д. 6, Санкт-Петербург, 191002

7825106561

Цель проверок - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предмет проверок - деятельность организаций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Основание проверок – приказ Жилищного комитета.

12.02.2018

16.03.2018

2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен»

ул. Бронницкая, д. 32, Санкт-Петербург, 199013

7812027390

16.04.2018

25.05.2018

2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального       образования «Учебно-методический центр Жилищного комитета»

ул. Моховая д. 8, лит. Б, Санкт-Петербург, 191028

7825331119

17.09.2018

19.10.2018

 

 

План работы Контрольно-ревизионного отдела на III квартал 2017 года

 

№ п.п.

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок

исполнения

Отметка об исполнении

1

Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления в 2016 году субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества                       в многоквартирных домах                           в Санкт-Петербурге некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

 

 

Сотрудники отдела

 

 

июль-сентябрь

 

2

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, членом, участником, учредителем которых является Санкт-Петербург, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге

 

Сотрудники

отдела

 

 

 

июль

 

ООО «ЖКС-4 Приморского района»

3

Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных Жилищному комитету

 

 

Сотрудники

отдела

 

 

 

июль-сентябрь

 

СПб ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства»

СПб ГУП РЭП «Строитель»

СПб ГУП «Спецавтобаза № 2»

4

Составление плана работы отдела                          на 4 квартал 2017 года

Начальник

отдела

20.09.2017

 

5

Проверка деятельности, в том числе осу-ществление ведомственного контроля                     за соблюдением Федерального закона                   от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                 и муниципальных нужд» и иных норма-тивных правовых актов о контрактной             системе в сфере закупок заказчиками,     подведомственными Жилищному комитету, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городская аварийная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга»

 

Сотрудники отдела

 

сентябрь

 

6

Контроль исполнения предписаний                      и предложений по материалам предыдущих проверок

Сотрудники

отдела

июль-сентябрь

 

 

 

 

План-график проведения Жилищным комитетом проверки деятельности некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в II квартале  2017 года. Таблица для подготовки проверок во втором квартале 2017 года.

 

Приказ о проведении плановой документарной и выездной проверки деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» 

План работы Контрольно-ревизионного отдела на II квартал 2017 года

План работы Контрольно-ревизионного отдела на I квартал 2017 года

№ п.п.

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок

исполнения

Отметка об исполнении

1

Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления в 2016 году субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

Сотрудники отдела

январь-март

 

2

Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления в 2016 году субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

Сотрудники отдела

февраль-март

 

3

Проверка деятельности, в том числе осуществление ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного Фонда Санкт-Петербурга»

Сотрудники отдела

февраль-март

 

4

Проверка выполнения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 2016 году объединениям собственников жилья на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга:

Сотрудники отдела

январь

 

ЖСК № 547, 216, 873, 839, 305, 851, 419

5

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, членом, участником, учредителем которых является Санкт-Петербург, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге

Сотрудники

отдела

 

январь-март

 

ООО «ЖКС-1 Московского района»

ООО «ЖКС-2 Московского района»

ООО «ЖКС-3 Московского района»

ООО «ЖКС-1 Приморского района»

6

Составление плана работы отдела на 2 квартал 2017 года

Начальник

отдела

20.03.2017

 

7

Контроль исполнения предписаний и предложений по материалам предыдущих проверок

Сотрудники

отдела

январь-март

 

 

 

 

План проверок целевого расходования региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств, на 2017 год. Приказ об утвержджении плана проверок.

 

№ п.п.

Наименование организации

Цель, предмет и основание проведения проверок

Дата начала проверки

Предпологаемая дата окончания проверки

1

2

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества                                  в многоквартирных домах Санкт-Петербурга» 

Цель проверки - предупреждение, выявление                     и пресечение нарушений, связанных с целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге. Предмет проверки - контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов                  на капитальный ремонт общего имущества                  в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге,            на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор,                         и обеспечением сохранности этих средств.

Основание проведения проверки - приказ Жилищного комитета.

03.04.2017

28.04.2017

02.10.2017

31.10.2017

 

План проведения плановых проверок деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» и должностных лиц по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к заключению и исполнению договоров найма на 2017 год

 

№ п/п

Форма

проведения проверки (документарная

или выездная)

Адрес

проведения проверки

Дата

начала проведения проверки

Дата окончания проведения проверки

Цель

проведения проверки

Примечания

1

Документарная

Жилищный комитет,

пл. Островского,

д. 11;

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

ул. Достоевского,

д. 6

01.02.2017

20.02.2017

обеспечение соблюдения

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

и должностными лицами

СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации,

к заключению

и исполнению договоров найма

 

2

Выездная и документарная

 

ул. Еремеева,

д. 3, корп. 2

(наемный дом)

 

 

 

01.04.2017

20.04.2017

обеспечение соблюдения

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

и должностными лицами

СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации,                   к заключению и исполнению договоров найма

 

3

Документарная

Жилищный комитет,

пл. Островского, д. 11,

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

ул. Достоевского,

д. 6

 

20.07.2017

08.08.2017

обеспечение соблюдения

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

и должностными лицами

СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации,

к заключению и исполнению договоров найма

 

4

Выездная и документарная

Охотничий пер, д. 9, лит.А,

(наемный дом)

01.10.2017

20.10.2017

обеспечение соблюдения

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

и должностными лицами

СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации,

к заключению и исполнению договоров найма

 

 

 

План проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, на 2017 год

 

№ п.п.

Наименование организации

Адрес организации

ИНН

Цель, предмет и основание проведения проверок

Дата начала проверки

Предпологаемая дата окончания проверки

1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»

ул. Достоевского, д. 6, Санкт-Петербург, 191002

7825106561

Цель проверок - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предмет проверок -                            деятельность организаций               по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.                   Основание проверок – приказ Жилищного комитета.

13.02.2017

12.03.2017

2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального       образования «Учебно-курсовой комбинат Жилищного комитета»

ул. Моховая д. 8, лит. Б, Санкт-Петербург, 191028

7825331119

17.04.2017

19.05.2017

3

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская                 аварийно-восстановительная служба               жилищного фонда Санкт-Петербурга»

ул. Зодчего Росси, д.1/3, Санкт-Петербург, 191023

7840011628

04.09.2017

30.09.2017

 

 

План проведения проверок соответствия деятельности регионального оператора установленным требованиям и целевого расходования региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, и обеспечением сохранности этих средств на 2016 год 
№ п.п. Наименование проверки  Цель, предмет и основание проведения проверок Дата начала проверки Предпола-гаемая дата окончания проверки
1 Проверка соответствия деятельности регионального оператора установленным требованиям  Цель проверки - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в деятельности регионального оператора, установленным требованиям, за исключением требований, которые подлежат проверке при осуществлении государственного жилищного надзора. Предмет проверки - соблюдение региональным оператором требований, установленных федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, за исключением требований, которые подлежат проверке при осуществлении государственного жилищного надзора.                                       Основание проведения проверки - приказ Жилищного комитета. 04.04.2016 30.04.2016
2 Проверка целевого расходования денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, и обеспечением сохранности этих средств  Цель проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений, связанных с целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге. Предмет проверки - контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор,        и обеспечением сохранности этих средств.                                                                 Основание проведения проверки - приказ Жилищного комитета. 08.11.2016 02.12.2016

План проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, на 2015 год      

 

№ п.п.

Наименование организации 

Адрес организации

ИНН

Цель, предмет и основание проведения проверок

Дата начала проверки

Предполага-емая дата окончания проверки

1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  "Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фондаСанкт-Петербурга"

ул. Достоевского, д. 6,Санкт-Петербург, 191002

7825106561

Цель проверок - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предмет проверок - деятельность организаций по осуществлению  закупок товаров, работ, услуг. Основание проверок - приказ Жилищного комитета.

17.02.2015

24.03.2015

2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Горжилобмен"

Бронницкая ул, 32, лит.А, Санкт-Петербург, 190013

7812027390

14.04.2015

21.05.2015

3

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга"

ул. Зодчего Росси, д. 1/3,Санкт-Петербург, 191023

7840011628

02.06.2015

03.07.2015

4

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Дружных"

Средневыборгское шоссе, д. 8, пос. Молодёжное,Санкт-Петербург,  197729

7843308183

06.10.2015

03.11.2015

5

Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение профессиональной переподготовки "Учебно-курсовой комбинат Жилищного комитета"

11-я линия В.О., д. 30, лит. Б, Санкт-Петербург, 199178 

7825331119

01.12.2015

29.12.2015

            

 

План работы Контрольно-ревизионного отдела на I квартал 2015 года

 

 

№ n.n

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок

исполнения

Отметка об исполнении

1

Подготовка отчета о работе Контрольно-ревизионного отдела за 4 квартал 2014 года

Начальник

отдела

12.01.2015

 

2

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджетаСанкт-Петербурга ресурсоснабжающим организациям на возмещение выпадающих доходов:

 

Сотрудники

отдела

 

 

январь-февраль

 

ООО «СК Северная Венеция»

 

январь-февраль

 

ГУП «ТЭК СПб»

 

 

3

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского районахСанкт-Петербурга, в том числе в части выполнения работ согласно сметной документации:

 

Сотрудники

отдела

 

 

январь-март

 

 

ТСЖ «Мансарда», В.О.

 

январь

 

 

ТСЖ «6 линия 1/25», В.О.

 

январь

 

 

ЖСК 58, В.О.

 

январь

 

 

ЖСК 514, В.О.

 

январь

 

 

ЖСК 1176, В.О.

 

январь

 

 

ТСЖ «Ефимова 1/4», Адмиралтейский р-н

 

февраль

 

 

ТСЖ «Матвеевское», Петроградский р-н

 

март

 

4

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества             в многоквартирных домах»:

 

Сотрудники

отдела

 

 

февраль-март

 

на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества         в многоквартирных домах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского районахСанкт-Петербурга

 

февраль-март

 

5

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, членом, участником, учредителем которых является Санкт-Петербург, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами вСанкт-Петербурге

 

Сотрудники

отдела

 

 

февраль-март

 

ООО «ЖКС-1 Адмиралтейского района»

 

февраль

 

ООО «ЖКС-2 Адмиралтейского района»

 

март

 

ООО «ЖКС-1 Петроградского района»

 

февраль

 

ООО «ЖКС-2 Петроградского района»

 

март

 

6

Проверка деятельности, в том числе осуществление ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе               в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету,Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»

 

Сотрудники

отдела

 

 

март

 

7

Составление плана работы отдела на            2 квартал 2015 года

Начальник

отдела

20.03.2015

 

8

Контроль исполнения предписаний и предложений по материалам предыдущих проверок

Сотрудники

отдела

январь-март

 

 

scan010.pdf 1023 Кб